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問題已解決
老師 年初發(fā)現(xiàn)18年的錯賬需要調(diào)整做 以前年度損益調(diào)整時憑證計入1月份換是計入 未做年結(jié)的12月份呢？
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你好，之前的錯誤分錄是什么？正確的分錄應(yīng)當是什么？
2019 02/26 14:01
84785042 
2019 02/26 14:05
就是昨天問你的那個問題 多記了成本 多記了應(yīng)付賬款
鄒老師 
2019 02/26 14:06
你好，做這個調(diào)整分錄
借；應(yīng)付賬款 貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
84785042
2019 02/26 14:10
借主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 成本科目錯了應(yīng)該是 借 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在 調(diào) 借應(yīng)付賬款 貸本年利潤 憑證計入年結(jié)前換是記在年結(jié)后
鄒老師
2019 02/26 14:13
你好，錯誤的是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款
正確的應(yīng)當是 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款？
84785042
2019 02/26 14:13
小企業(yè)準則賬套里 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
84785042
2019 02/26 14:15
銀行存款是對的 成本做重復(fù)了
鄒老師
2019 02/26 14:16
你好，那可以做這個調(diào)整分錄
借；應(yīng)付賬款 貸；利潤分配——未分配利潤
84785042
2019 02/26 14:17
憑證計入幾月份
鄒老師
2019 02/26 14:17
你好，發(fā)現(xiàn)錯誤的月份
84785042
2019 02/26 14:24
1月份發(fā)現(xiàn)的 但是18年12月份的賬換沒有做年結(jié) 只做了12月份的月結(jié)
鄒老師
2019 02/26 14:25
你好，如果你18年的賬沒有做年結(jié)，你調(diào)整分錄可以計入18年
84785042
2019 02/26 14:28
是這樣嗎 做一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 一張調(diào)整利潤分配的憑證
鄒老師
2019 02/26 14:29
你好，當年就做這個調(diào)整分錄
借；應(yīng)付賬款 貸；主營業(yè)務(wù)成本
84785042
2019 02/26 14:30
但是稅務(wù)報表都已經(jīng) 報了年報 會有影響嗎
鄒老師
2019 02/26 14:31
你好，你需要去做稅務(wù)報表的更正申報
84785042
2019 02/26 14:32
2月份換能做18年12月份的更正嗎
鄒老師
2019 02/26 14:32
你好，不可以，2月份發(fā)現(xiàn)就需要在2月份做這個調(diào)整分錄的
84785042
2019 02/26 14:36
報表是季報的1月份沒有申報財務(wù)報表
鄒老師
2019 02/26 14:37
你好，稅務(wù)報表都已經(jīng) 報了，沒有申報財務(wù)報表
到底是申報了還是沒有申報？
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