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問(wèn)題已解決
老師 年初發(fā)現(xiàn)18年的錯(cuò)賬需要調(diào)整做 以前年度損益調(diào)整時(shí)憑證計(jì)入1月份換是計(jì)入 未做年結(jié)的12月份呢？
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你好，之前的錯(cuò)誤分錄是什么？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么？
2019 02/26 14:01
84785042 
2019 02/26 14:05
就是昨天問(wèn)你的那個(gè)問(wèn)題 多記了成本 多記了應(yīng)付賬款
鄒老師 
2019 02/26 14:06
你好，做這個(gè)調(diào)整分錄
借；應(yīng)付賬款 貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785042
2019 02/26 14:10
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 成本科目錯(cuò)了應(yīng)該是 借 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在 調(diào) 借應(yīng)付賬款 貸本年利潤(rùn) 憑證計(jì)入年結(jié)前換是記在年結(jié)后
鄒老師
2019 02/26 14:13
你好，錯(cuò)誤的是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款
正確的應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款？
84785042
2019 02/26 14:13
小企業(yè)準(zhǔn)則賬套里 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84785042
2019 02/26 14:15
銀行存款是對(duì)的 成本做重復(fù)了
鄒老師
2019 02/26 14:16
你好，那可以做這個(gè)調(diào)整分錄
借；應(yīng)付賬款 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785042
2019 02/26 14:17
憑證計(jì)入幾月份
鄒老師
2019 02/26 14:17
你好，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的月份
84785042
2019 02/26 14:24
1月份發(fā)現(xiàn)的 但是18年12月份的賬換沒(méi)有做年結(jié) 只做了12月份的月結(jié)
鄒老師
2019 02/26 14:25
你好，如果你18年的賬沒(méi)有做年結(jié)，你調(diào)整分錄可以計(jì)入18年
84785042
2019 02/26 14:28
是這樣嗎 做一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 一張調(diào)整利潤(rùn)分配的憑證
鄒老師
2019 02/26 14:29
你好，當(dāng)年就做這個(gè)調(diào)整分錄
借；應(yīng)付賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785042
2019 02/26 14:30
但是稅務(wù)報(bào)表都已經(jīng) 報(bào)了年報(bào) 會(huì)有影響嗎
鄒老師
2019 02/26 14:31
你好，你需要去做稅務(wù)報(bào)表的更正申報(bào)
84785042
2019 02/26 14:32
2月份換能做18年12月份的更正嗎
鄒老師
2019 02/26 14:32
你好，不可以，2月份發(fā)現(xiàn)就需要在2月份做這個(gè)調(diào)整分錄的
84785042
2019 02/26 14:36
報(bào)表是季報(bào)的1月份沒(méi)有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
鄒老師
2019 02/26 14:37
你好，稅務(wù)報(bào)表都已經(jīng) 報(bào)了，沒(méi)有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
到底是申報(bào)了還是沒(méi)有申報(bào)？
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