問(wèn)題已解決

1月銷售5萬(wàn)，未開票，未收款，2月客戶開票5萬(wàn)，3月客戶付款5萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)1，2,3月每個(gè)月怎么做帳？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/26 16:06
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不考慮稅金 1月 借應(yīng)收賬款 5萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5萬(wàn) 2月 借應(yīng)收賬款 5萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5萬(wàn) 3月 借銀行存款5萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款5萬(wàn)
2019 02/26 16:09
84785006
2019 02/26 16:10
開的是專票
84785006
2019 02/26 16:11
1,2,3月是同一客戶，同一筆銷售
三寶老師
2019 02/26 16:12
是含稅價(jià)嗎？稅率多少？
84785006
2019 02/26 16:16
是的，稅率16％
三寶老師
2019 02/26 16:23
1月 借應(yīng)收賬款 5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 2月 借應(yīng)收賬款 -5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5 借應(yīng)收賬款 5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.31 貸應(yīng)交稅金0.69 3月 借銀行存款5 貸應(yīng)收賬款 5
84785006
2019 02/26 16:25
1月算收入了，就要交稅，那2月稅怎么處理？
三寶老師
2019 02/26 17:20
你紅沖了，可以在申報(bào)表填負(fù)數(shù)申報(bào)1月份在無(wú)票收入申報(bào)稅金 2月在無(wú)票收入申報(bào)相應(yīng)的負(fù)數(shù)，同時(shí)在16%欄申報(bào)相應(yīng)正數(shù)
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