問(wèn)題已解決

老師，減免的增值稅怎么處理？是直接用紅字沖銷(xiāo)之前計(jì)提的？還是在應(yīng)交稅費(fèi)下專(zhuān)門(mén)設(shè)置一個(gè)科目來(lái)核算減免的？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/28 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是什么業(yè)務(wù)要減免
2019 02/28 14:45
84784989
2019 02/28 14:50
季度銷(xiāo)售額不足9萬(wàn)，所以免掉了增值稅。但是之前在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了
宋生老師
2019 02/28 14:51
您好！你借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784989
2019 02/28 14:55
小規(guī)模納稅人也這樣處理嗎。
宋生老師
2019 02/28 14:58
你好！是的也這樣處理。
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