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問(wèn)題已解決
一月酒水貨款入庫(kù)時(shí)抵了瓶蓋2228元，是多抵扣了，怎么再做回來(lái)，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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多抵扣了是什么意思？你的分錄怎么做的
2019 03/03 09:46
84785005 
2019 03/03 09:54
已經(jīng)抵扣了瓶蓋2228，我在入庫(kù)時(shí)又抵扣了一遍
答疑郭老師 
2019 03/03 10:08
紅沖第二次入庫(kù)的就可以，借應(yīng)收貸庫(kù)存商品
84785005
2019 03/03 10:18
老師，我還沒(méi)付錢(qián)，在賬上怎么做回來(lái)呢
答疑郭老師
2019 03/03 10:29
你給對(duì)方瓶蓋不用付款，你的分錄我看下
84785005
2019 03/03 10:32
12月和2月付款時(shí)把那個(gè)2228抵了，但是我1月入庫(kù)時(shí)在賬上抵了，二月如何加回來(lái)
答疑郭老師
2019 03/03 10:36
給瓶蓋抵貨款借應(yīng)付貸營(yíng)業(yè)外收入
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付
84785005
2019 03/03 10:57
我沖回這個(gè)多抵扣的怎樣做
答疑郭老師
2019 03/03 10:59
借應(yīng)付貸庫(kù)存商品
84785005
2019 03/03 11:01
得反過(guò)來(lái)做，應(yīng)付賬款增加進(jìn)去賬里才準(zhǔn)確
答疑郭老師
2019 03/03 11:02
是的，我給你寫(xiě)了分錄
84785005
2019 03/03 11:03
借庫(kù)存，貸應(yīng)付，這樣把那2228加回來(lái)了，再付款時(shí)數(shù)額就對(duì)了，不影響庫(kù)存吧，成本已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
答疑郭老師
2019 03/03 11:04
你多做了一個(gè)庫(kù)存，沖回來(lái)不影響
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