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問(wèn)題已解決
這張發(fā)票已認(rèn)證,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
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速問(wèn)速答您好,請(qǐng)發(fā)上來(lái)發(fā)票是什么?
2019 03/05 10:21
84785005
2019 03/05 10:27
這個(gè)發(fā)票
小黎老師
2019 03/05 10:28
您好,還是沒(méi)看到發(fā)票哦
84785005
2019 03/05 10:31
修車費(fèi)金額181.03 稅額28.97 價(jià)稅合計(jì)210元,發(fā)票已認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
小黎老師
2019 03/05 10:34
您好,借:修車費(fèi)原來(lái)計(jì)入的科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)28.97
84785005
2019 03/05 10:38
老師,這樣 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 的余額在貸方怎么處理
小黎老師
2019 03/05 10:38
你好,月末 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目
84785005
2019 03/05 10:44
2018年一直在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方掛著,2019年轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
小黎老師
2019 03/05 10:45
您好,2019年轉(zhuǎn)入可以,同時(shí)申報(bào)系統(tǒng)里面也需要轉(zhuǎn)出處理
84785005
2019 03/05 11:09
申報(bào)系統(tǒng)里去年已轉(zhuǎn)出數(shù)填寫(xiě)了,就是金碟里進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方,今年轉(zhuǎn)入未交增值稅的話,是不是重復(fù)交稅了?
小黎老師
2019 03/05 11:44
您好,如果去年申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出處理,未交增值稅借方應(yīng)該有余額才對(duì),你要看下轉(zhuǎn)出的那個(gè)月 這個(gè)科目是怎么計(jì)算繳納的
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