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比方說，小規(guī)模納稅人，1月普票9萬，2月自開專票8萬，3月代開專票7萬，季度報稅時，那些需要交稅
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您好，季度報稅時1月普票9萬+2月自開專票8萬+3月代開專票7萬合計申報，其中3月份代開專票時當時應(yīng)該就扣稅了，所以季度申報時在已交稅額那里填寫代開扣繳的增值稅，季度還應(yīng)交的增值稅是1月和2月開票的稅額
2019 03/05 19:14
84785001 
2019 03/05 19:22
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人不是季度30萬免稅嗎
張蓉老師 
2019 03/06 07:59
您好，按2019年1月1日起實施的政策，季度報稅時2月自開專票8萬+3月代開專票7萬合計申報，季度報稅時1月普票9萬填寫在小微企業(yè)免稅金額，其中3月份代開專票時當時應(yīng)該就扣稅了，所以季度申報時在已交稅額那里填寫代開扣繳的增值稅，季度還應(yīng)交的增值稅是2月開專票的稅額，小規(guī)模開專用發(fā)票是不免稅的。
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