問(wèn)題已解決

按照最新稅法小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅，勞務(wù)公司開(kāi)一百萬(wàn)的發(fā)票，要準(zhǔn)備多少錢(qián)？可以寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程么？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/05 21:32
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小微企業(yè)，企業(yè)所得稅100萬(wàn)以內(nèi)是5%，100-300萬(wàn)是10%
2019 03/05 22:07
84785043
2019 03/06 09:30
那我沒(méi)有成本發(fā)票的話。就是100萬(wàn)?25%?20%=實(shí)際稅率5%?100萬(wàn)=5萬(wàn)的企業(yè)所得稅對(duì)嗎？？？？
84785043
2019 03/06 09:36
我公司開(kāi)完這發(fā)票后注銷，實(shí)際情況是這一百萬(wàn)項(xiàng)目前兩年就已經(jīng)完工，但老板沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬也沒(méi)進(jìn)行納稅申報(bào)，這一百萬(wàn)全部發(fā)給工地負(fù)責(zé)人，由他發(fā)給手下的人。企業(yè)所得稅只交滿的，但公司注銷的話，凈利潤(rùn)后股東分紅不就是95萬(wàn)?20%了嗎？，要交這么多嗎？
84785043
2019 03/06 09:39
你說(shuō)的一百萬(wàn)以內(nèi)是開(kāi)票金額，還是應(yīng)納稅所得額？
月月老師
2019 03/06 09:41
你好，是應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)。
84785043
2019 03/06 09:46
我問(wèn)的問(wèn)題2，企業(yè)所得稅由于沒(méi)有成本發(fā)票給老板交滿按100萬(wàn)就是應(yīng)納稅所得額，這樣就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，但是注銷時(shí)，股東分紅的個(gè)人所得稅交多少？實(shí)際上他分不了多少
月月老師
2019 03/06 09:47
你好，分紅就是20%的個(gè)稅。
84785043
2019 03/06 09:53
但是實(shí)際他卡上已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了，分不了了啊，是不是不用交了？但是按照做賬的話，交完企業(yè)所得稅后股東可以分紅的利潤(rùn)是95萬(wàn)，按20%來(lái)，豈不是要差不多20萬(wàn)的分紅個(gè)稅？
月月老師
2019 03/06 09:54
你好，帳上現(xiàn)在銀行存款有100萬(wàn)嗎
84785043
2019 03/06 09:55
我不是說(shuō)了那一百萬(wàn)前兩年就發(fā)給工地上負(fù)責(zé)人了么？由他發(fā)給工地工人工資，但是老板一直沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅。
月月老師
2019 03/06 09:58
你好，用兩年前的流水做一個(gè)帳，先發(fā)放，再回發(fā)票。
84785043
2019 03/06 10:02
沒(méi)聽(tīng)懂啊。
84785043
2019 03/06 10:08
我這種情況公司注銷時(shí)，股東分紅個(gè)人所得稅交多少？
月月老師
2019 03/06 10:19
你好，你要把之前發(fā)放的內(nèi)容做賬，帳上才不會(huì)顯示100萬(wàn)。才嫩少上稅。
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