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問(wèn)題已解決
老師那改怎么辦呢，怎么把上月的其它業(yè)務(wù)收入在這個(gè)月轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
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您好
您現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目了
賬務(wù)處理是正確的 這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目就行了
2019 03/09 12:43
84784985 
2019 03/09 12:53
那它為負(fù)數(shù)呢？
bamboo老師 
2019 03/09 12:57
您調(diào)整了 貸方紅字 然后本月沒(méi)發(fā)生 是負(fù)數(shù)正常的 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目后 余額就為0了
84784985
2019 03/09 13:03
哦哦好的
bamboo老師
2019 03/09 13:05
您月末結(jié)轉(zhuǎn)后 就為零了 放心吧
84784985
2019 03/09 13:21
好的，謝謝，意思是我已經(jīng)把其它業(yè)務(wù)收入賺到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了是吧
bamboo老師
2019 03/09 13:26
對(duì)的 已經(jīng)把其它業(yè)務(wù)收入調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
84784985
2019 03/09 13:36
好的，謝謝你
bamboo老師
2019 03/09 13:37
不用謝 希望能幫到您
84784985
2019 03/09 13:37
那我還要做一筆，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的對(duì)嗎，
bamboo老師
2019 03/09 13:38
其實(shí)已經(jīng)銷售了的 您只是收入的科目入錯(cuò)了 對(duì)不
如果是這樣 不要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品
84784985
2019 03/09 13:41
以前是預(yù)收賬款然后用錯(cuò)科目用成其它業(yè)務(wù)收入了，所以我才要才其它業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在，然后貨現(xiàn)在才發(fā)給客戶，現(xiàn)在我就減少庫(kù)存收入增加嘛
bamboo老師
2019 03/09 13:43
您收到款項(xiàng)的時(shí)候 分錄怎么寫的 可以說(shuō)一下么
不是應(yīng)該
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
然后銷售的時(shí)候
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84784985
2019 03/09 13:49
我就是第一筆分錄做成，
借，銀行存款
貸，其它業(yè)務(wù)收入 然后也就沒(méi)有了，然后現(xiàn)在我就要把其它業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去
bamboo老師
2019 03/09 13:50
您收到款的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)票了么 就確認(rèn)收入 銷項(xiàng)稅額呢
84784985
2019 03/09 13:51
不開(kāi)票，我們做的是內(nèi)賬，沒(méi)有發(fā)票
bamboo老師
2019 03/09 13:52
內(nèi)帳的話 那這么處理對(duì)的 后面再補(bǔ)一筆分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84784985
2019 03/09 13:53
好的，謝謝你哈
bamboo老師
2019 03/09 13:54
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意 請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您
84784985
2019 03/09 13:55
我有好幾筆分錄都是這樣的。那這個(gè)月我的其它業(yè)務(wù)收入不是全都是負(fù)數(shù)啊，只能等到月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了才其它業(yè)務(wù)收入才會(huì)變成0了
84784985
2019 03/09 13:55
馬上好評(píng)五星，謝謝
bamboo老師
2019 03/09 15:41
那我應(yīng)該謝謝您 祝您工作順利 生活愉快
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