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企業(yè)所得稅年度報告依據什么報的呀？關聯業(yè)務年度報告怎么報的呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，根據賬面數據填寫賬載金額，根據稅法規(guī)定填寫稅收金額
關聯業(yè)務年度報告是根據單位關聯交易情況填寫申報的
2019 03/12 10:10
84784963 
2019 03/12 11:16
我之前做了一家公司的外賬，去年做了一個股權變更，變法人變股權，但我沒注意財務報表的數據，到稅務變更的時候發(fā)現我的未分配利潤有一百多萬，要交股權轉讓稅差不多9萬，現在想調整這個財務報表，但不知道怎么調整，是一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，平時的材料票不夠，費用票也很少，基本是提現的錢都沒有票據，一個月就3-4萬的人工費和材料費，但收入就有10萬以上
鄒老師 
2019 03/12 11:18
同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。
84784963
2019 03/12 11:19
老師這個問題比較麻煩，你能幫我解答一下嗎？我重新提問也不一定是你解答
84784963
2019 03/12 11:25
鄒老師
2019 03/12 11:25
你好，針對這個圖片的問題是？
84784963
2019 03/12 11:27
資產總額是指什么呀
鄒老師
2019 03/12 11:28
你好，就是你單位資產負債表的四個季度資產總額平均數
84784963
2019 03/12 11:29
會計檔案存放地是指哪里啊
鄒老師
2019 03/12 11:30
你好，一般就是寫公司
84784963
2019 03/12 11:37
我們是12月份開始建賬的，2018年12月份
84784963
2019 03/12 11:39
注冊資本是營業(yè)執(zhí)照上的嗎？
鄒老師
2019 03/12 11:40
你好，注冊資本是根據營業(yè)執(zhí)照上面的填寫
84784963
2019 03/12 11:41
這4個怎么填寫？
鄒老師
2019 03/12 11:42
你好，這個是需要根據單位情況填寫的
比如年限平均法，月末一次加權平均，備抵法，資產負債表債務法
84784963
2019 03/12 11:45
我不知道什么情況啊，我們是12月份開始建賬的，就是你單位資產負債表的四個季度資產總額平均數，這個怎么算呢
鄒老師
2019 03/12 11:46
你好，先計算每個季度的平均數，然后把4個季度平均數之和除以4就是了
84784963
2019 03/12 11:49
不懂，就12月一個月，怎么平均呀
鄒老師
2019 03/12 11:50
你好，那就按期末數除以2然后除以4得出資產總額
84784963
2019 03/12 16:54
我就按期末數除以2然后除以4得出資產總額，算的，怎么出現了狀況?
鄒老師
2019 03/12 17:00
你好，只需要保留兩位小數
84784963
2019 03/12 17:08
紅字是什么意思，我打開的是關聯企業(yè)，我們沒有關聯是不是零申報就可以了
鄒老師
2019 03/12 17:09
你好，提示需要先做年度申報，才可以做關聯交易申報的
沒有關聯交易，就可以按0申報關聯交易表了
84784963
2019 03/12 17:21
這么多紅字
鄒老師
2019 03/12 17:27
你好，需要根據這些提醒去檢查相關報表是否按規(guī)定填寫了
84784963
2019 03/13 10:38
相關報表在哪里呢?
鄒老師
2019 03/13 10:42
你好，匯算清繳的相關附表
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