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2018年12月附加稅申報要繳納5元多,但是1月-2月無銀行繳納單,上次稅務(wù)局查無逾期未交款,這樣情況下,2018年12月需要計提這5元的附加稅嗎

84784966| 提問時間:2019 03/12 14:48
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好那繳納的分錄你寫了嗎
2019 03/12 14:50
84784966
2019 03/12 14:51
老師,無實際繳款,銀行回單查到2月也沒有,上稅務(wù)系統(tǒng)查逾期記錄也是沒有得
84784966
2019 03/12 14:52
所以問這樣情況,12月需要計提附加稅嗎
小惑老師
2019 03/12 14:52
那先別處理的,影響也不大,等有銀行劃款在計提也不遲
84784966
2019 03/12 14:53
那到時候就是跨年補計提了
小惑老師
2019 03/12 14:54
是,直接做附加處理就可以,金額很小,不用以前年度調(diào)整
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