問題已解決

我在做2月工資表的時候,計算錯誤多扣了員工的個稅,我們是當(dāng)月發(fā)工資的,所以錢已經(jīng)被多扣了。本月交稅的時候發(fā)現(xiàn)不用扣這么多。請問老師這種賬務(wù)該怎么處理呢?

84785036| 提問時間:2019 03/13 15:49
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你可以不修改,下個月就少扣就行了。
2019 03/13 15:51
84785036
2019 03/13 15:56
我在2月已經(jīng)做了借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付-代扣社保公積金 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)繳稅費-個稅的貸方數(shù)就多了,本月交稅的時候做借:應(yīng)繳稅費-個稅 貸:銀行存款 ,就按實際繳納的數(shù)額做對嗎?
月月老師
2019 03/13 15:59
你好,按實際的繳納,上發(fā)新就會出現(xiàn)這個問題。
84785036
2019 03/13 16:02
上發(fā)新是什么意思
月月老師
2019 03/13 16:04
你好,當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放。
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