問(wèn)題已解決

公戶有一筆走賬的是這樣的： 別人公司沒(méi)有票了，叫幫忙開(kāi)票，所以給公戶匯入了10000，然后給對(duì)方匯出了8000 差額2000是對(duì)方給我們的稅費(fèi) 那這筆分錄怎么做啊

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/14 15:36
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你給對(duì)方匯出的8000元他們給你開(kāi)具發(fā)票嗎
2019 03/14 15:43
84784966
2019 03/14 15:45
不是 還給他們的 是對(duì)方要我們給他開(kāi)發(fā)票
小惑老師
2019 03/14 15:49
是的，我知道你們還給他們，但這個(gè)從你們賬上支付8000元，沒(méi)有發(fā)票怎么處理
84784966
2019 03/14 15:58
我們支出的8000就是給他們開(kāi)票的
小惑老師
2019 03/14 16:00
那 你就10000元，確認(rèn)收入 、借：應(yīng)收賬款（銀行存款）10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 支付8000 借：費(fèi)用或成本8000 貸：銀行存款8000
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