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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
合作社，開(kāi)普通發(fā)票出去，開(kāi)豬肉，蔬菜，水果名稱是不是免稅
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您好，開(kāi)普通發(fā)票出去，開(kāi)豬肉，蔬菜，免增值稅，水果如果是自產(chǎn)的免稅，購(gòu)銷的不免稅，前提是免稅的要到稅務(wù)局備案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2019 03/16 11:07
84784983 
2019 03/16 11:09
開(kāi)豬肉，蔬菜，水果，這樣的名稱可以嗎？老師。這個(gè)單位要怎么寫(xiě)呢？一袋？還是？還有我想問(wèn)下我們是小規(guī)模納稅人，我們合作社開(kāi)出去的普通發(fā)票，稅率那是選擇免稅的，沒(méi)有稅率，我開(kāi)出去對(duì)方可以抵扣多少個(gè)點(diǎn)呢？對(duì)方能否抵扣？還是只能做費(fèi)用？我們水果也是自產(chǎn)自銷的！
王雁鳴老師 
2019 03/16 11:11
您好，可以的，最好寫(xiě)具體蔬菜名稱，具體水果名稱。單位按自己公司要求處理，對(duì)方可以抵扣10%或者12%的增值稅的。對(duì)方是一般納稅人，就可以抵扣的。
84784983
2019 03/16 11:14
對(duì)方如果是小規(guī)模呢老師？可以抵扣嗎？
王雁鳴老師
2019 03/16 11:16
您好，對(duì)方是小規(guī)模納稅人，不可以抵扣的。
84784983
2019 03/16 11:28
老師對(duì)方是一般納稅人抵扣12%或10%是啥的意思？什么情況抵扣10%什么情況抵扣12%？老師上面說(shuō)的要開(kāi)具體水果名稱，具體蔬菜名稱，我們這個(gè)合作社品種兩百多種真的要分開(kāi)開(kāi)具體水果名稱蔬菜名稱嗎？
王雁鳴老師
2019 03/16 11:31
您好，就是直接銷售的，增值稅率是10%的話，可以抵扣10%，如果生產(chǎn)成產(chǎn)品，銷售增值稅率是16%的話，可以加計(jì)扣除2%。是的，最好分開(kāi)開(kāi)具的。
84784983
2019 03/16 11:42
老師你指的是我這邊生產(chǎn)產(chǎn)品還是直接銷售的意思嗎？我們合作社嗎？還是對(duì)方？
王雁鳴老師
2019 03/16 12:10
您好，是指的對(duì)方。
84784983
2019 03/16 12:11
老師如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人，那收到我的發(fā)票只能做費(fèi)用對(duì)吧
84784983
2019 03/16 12:11
只能做成本抵扣企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
84784983
2019 03/16 12:11
老師我想問(wèn)下 我自產(chǎn)自銷我合作社能不能免企業(yè)所得稅呢
王雁鳴老師
2019 03/16 12:23
您好，可以免企業(yè)所得稅的。
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