問(wèn)題已解決

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要注銷(xiāo)，現(xiàn)在稅務(wù)上需要填企業(yè)清算所得稅申報(bào)表及其三張附表，要怎么填制啊？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/18 14:34
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
第一張表根據(jù)你報(bào)表里的金額填寫(xiě)賬面價(jià)值，如果需要調(diào)整，按稅法調(diào)整后的金額填到計(jì)稅基礎(chǔ)這里。清償金額就是你實(shí)際支付的金額。后面就是損益
2019 03/18 15:37
陳詩(shī)晗老師
2019 03/18 15:37
第2張表是屬于資產(chǎn)類(lèi)的，和第一差不多的填寫(xiě)方式
陳詩(shī)晗老師
2019 03/18 15:38
第3賬需要吧你前2賬的金額填寫(xiě)在3的1和2，其他根據(jù)你實(shí)際發(fā)生填寫(xiě)
84784984
2019 03/20 11:41
可是我的計(jì)稅依據(jù)是我的賬目?jī)r(jià)值嗎？還有就是我的清算報(bào)告要寫(xiě)明所得稅和增值稅的申報(bào)情況嗎？我這邊都沒(méi)有她們之前申報(bào)的數(shù)據(jù)，咋辦
陳詩(shī)晗老師
2019 03/20 11:44
是的，需要看他的賬目，才能確定他到底是為何相關(guān)這么多。 清算報(bào)告要寫(xiě)明稅的申報(bào)情況，去稅務(wù)局查。
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