問題已解決

去年12月份暫估了一筆庫(kù)存，但是這個(gè)月才收到暫估庫(kù)存的發(fā)票，12月份暫估多了1724.14元金額，現(xiàn)在要怎么要調(diào)整這筆分錄呀

84785027| 提問時(shí)間：2019 03/18 16:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2019 03/18 16:17
84785027
2019 03/18 16:19
借；庫(kù)存商品 24137.93 貸：應(yīng)付賬款-暫估款24137.93
84785027
2019 03/18 16:21
借；庫(kù)存商品 24137.93 貸：應(yīng)付賬款-暫估款24137.93現(xiàn)在發(fā)票金額是22413.79，多結(jié)轉(zhuǎn)了1724.14成本
bamboo老師
2019 03/18 16:21
借：庫(kù)存商品 -1724.14 應(yīng)付賬款-暫估款24137.93 貸：應(yīng)付賬款 24137.93-1724.14=22413.79
84785027
2019 03/19 11:50
不涉及以前年度損益調(diào)整嗎？
bamboo老師
2019 03/19 11:50
您庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售了么
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