問(wèn)題已解決

老師，去年的費(fèi)用現(xiàn)在才收到發(fā)票，可以做去年所得稅前扣除嗎？費(fèi)用去年沒(méi)有計(jì)提，但是款是去年支出的。

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/18 20:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，費(fèi)用去年沒(méi)有計(jì)提，就無(wú)法在去年所得稅抵扣，而是應(yīng)當(dāng)計(jì)入今年的費(fèi)用，在今年抵扣企業(yè)所得稅
2019 03/18 20:03
84785027
2019 03/18 20:04
他們開(kāi)票日期是去年。只不過(guò)沒(méi)有按時(shí)給我們
鄒老師
2019 03/18 20:05
你好，關(guān)鍵是你們?nèi)ツ甓紱](méi)有做無(wú)票費(fèi)用，這樣會(huì)導(dǎo)致無(wú)法在去年企業(yè)所得稅抵扣的
84785027
2019 03/18 20:24
那這張發(fā)票就是不管今年還是去年都不能抵扣了
鄒老師
2019 03/18 20:26
你好，去年沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用核算，會(huì)導(dǎo)致無(wú)法抵扣企業(yè)所得稅的
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