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應交稅費應交增值稅已交稅金借貸方都表示什么

84785010| 提问时间:2019 03/19 11:57
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!借方表示實際已經(jīng)預繳的金額。一般不會有貸方余額。如果有,一般是退回預繳的金額。
2019 03/19 11:58
84785010
2019 03/19 12:01
我是客車公司,增值稅都是對方繳納,我們屬于找代扣代繳,后期他再給我們,確定收入,繳納稅費,和對方給我們的稅費我應該怎么做
宋生老師
2019 03/19 13:40
您好!沒明白你的意思,你說增值稅對方繳納,是誰繳納。對方是誰
84785010
2019 03/19 13:44
意思是我們這方先繳納增值稅,我們是客車公司,誰租車誰繳稅,但是我們這方先替他們繳納,事后對方把錢再給我們,這樣不是屬于我們這方先確認收入,再在征稅期繳稅,事后再把稅前要回來,怎么做分錄
宋生老師
2019 03/19 13:48
你好!這個是這樣的,對于這個業(yè)務,你們應該是要先按收入交稅,至于她們把錢給你,那是你的收入而已。 就像你賣蘋果的,對方給錢給你,你的收入自己交稅。 借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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