問(wèn)題已解決

建筑公司，用的是金蝶軟件，資產(chǎn)負(fù)債表日，工程施工和工程結(jié)算這兩個(gè)科目的余額分別直接填列在存貨和預(yù)收賬款中，而不是按工程施工大于工程結(jié)算的余額計(jì)入存貨和按工程結(jié)算大于工程施工的余額計(jì)入預(yù)收賬款，但是這兩個(gè)科目一般都是工程結(jié)束才對(duì)沖的，所以造成了資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨數(shù)額大，資產(chǎn)總額就大，如果享受小微企業(yè)減免的政策其他兩項(xiàng)條件都具備，就是這個(gè)原因造成的怎么處理？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/20 09:16
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整成正確的取數(shù)方法
2019 03/20 09:41
84785000
2019 03/20 09:55
老師：我已經(jīng)找過(guò)裝軟件的人來(lái)了，要求他按工程施工大于工程結(jié)算的余額計(jì)入存貨和按工程結(jié)算大于工程施工的余額計(jì)入預(yù)收賬款，可是他沒(méi)有設(shè)置成功，老師有什么好的經(jīng)驗(yàn)嗎？謝謝老師！
小黎老師
2019 03/20 10:05
你好，這種情況這兩個(gè)科目你手動(dòng)調(diào)整報(bào)表
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