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退回的2018年度殘障金怎樣做分錄，公司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/29 09:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝? 借；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝? 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2019 03/29 09:59
84785032
2019 03/29 10:08
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整一一管理費(fèi)用 直接這樣做可以嗎？要不要增加未分配利潤(rùn)？
鄒老師
2019 03/29 10:09
你好，完整分錄是這樣 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝? 借；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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