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若給對方開的專票已認證又退回來的，對方開了紅字申請單，之后應怎么操作呢
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你好，你公司按紅字發(fā)票申請單給購買方開具紅字發(fā)票就可以了，把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并給購買方。
2019 03/30 17:02
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請問老師，專票對方沒認證，我們要回來，開了紅字發(fā)票，紅字發(fā)票就是在開票稅控系統(tǒng)里面操作后還要開一張紅字票出來嗎？
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老師，是小規(guī)模開的專票，10月份的，還沒報稅，跨月了需要開紅字發(fā)票哈
問那個他給我退回來的小規(guī)模兒開的專票，他沒有認證，沒有認證，那這樣的話我就自己開紅字信息表自己開紅字發(fā)票是吧。
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已經認證的專票現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票，具體操作流程發(fā)一下唄，我們是收到票已認證方，我們怎么開紅字信息表呢
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紅字專票開了之后打印哪些做賬
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開專票紅沖之后，退回來的稅，怎么做會計分錄啊
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- 請注冊會計師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個標準的會計分錄應該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價950元的深海魚（剩余的50作廢），這個分錄及金額應該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價1080元的深海魚（顧客補了80元），這個分錄及金額應該怎么記？ 昨天
- 會計準則規(guī)定，應收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權利。而合同資產是企業(yè)已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產-收入結轉，在開發(fā)票時才計入應收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結算到80%-85%就停止結算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產時，有人提出，在完工后就應該把所有預估的未結算收入計入到應收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應放在合同資產。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設企業(yè)，應該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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