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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表余額和科目余額表對(duì)不上,就差累計(jì)折舊數(shù),怎么調(diào)整
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資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)=科目余額表固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊-減值損失
2019 03/31 13:59
84785015 
2019 03/31 14:13
是少了累計(jì)折舊數(shù),不是多了
陳詩(shī)晗老師 
2019 03/31 14:28
你這樣發(fā)給我，我看并沒(méi)有問(wèn)題。
你到底是哪里的數(shù)據(jù)對(duì)不上
84785015
2019 03/31 14:33
我已經(jīng)錄入了，所以就少了折舊的數(shù)，需要加上折舊的數(shù)才能跟余額表的金額對(duì)的上
84785015
2019 03/31 14:36
我就是已經(jīng)錄入了，所以就少了折舊的數(shù)，需要加上折舊的數(shù)才能跟余額表的金額對(duì)的上
陳詩(shī)晗老師
2019 03/31 14:49
你把你錄的期初是否試算平衡了。
試算平衡時(shí)平不平
84785015
2019 03/31 15:01
平衡的呀
陳詩(shī)晗老師
2019 03/31 15:04
平衡，那你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡嗎
84785015
2019 03/31 15:11
不平
陳詩(shī)晗老師
2019 03/31 15:15
如果你也是正常錄入，系統(tǒng)自動(dòng) 生成導(dǎo)致報(bào)表不平
你退回去，看看是否所有結(jié)賬，重新生成看看
84785015
2019 03/31 15:17
怎么調(diào)整呀？我只有4個(gè)表
科目余額表
資產(chǎn)負(fù)債表
損溢表
現(xiàn)金酒量表
84785015
2019 03/31 15:18
我手動(dòng)填寫的資產(chǎn)負(fù)債表
84785015
2019 03/31 15:32
我所有的數(shù)都填寫對(duì)了
陳詩(shī)晗老師
2019 03/31 15:43
你為什么要手動(dòng)填寫資產(chǎn)負(fù)債表呢。
你手動(dòng)填寫資產(chǎn)負(fù)債表，里面的固定資產(chǎn)金額是用你余額表固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊的金額
你的問(wèn)題就出在這了，明白沒(méi)有
84785015
2019 03/31 15:49
我沒(méi)有軟件呀 資產(chǎn)負(fù)債表就是根據(jù)余額匯總表填寫的呀
84785015
2019 03/31 15:50
我原來(lái)按工作表原先設(shè)置好的公式也是一樣的
84785015
2019 03/31 15:52
完全沒(méi)有錯(cuò)的呀
陳詩(shī)晗老師
2019 03/31 16:26
哦，好吧。
如果其他都是一樣的，問(wèn)題肯定是出在這里了。你再檢查一下，不可能其他地方 出現(xiàn) 問(wèn)題
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