問(wèn)題已解決

補(bǔ)計(jì)提以前年度折舊，做匯算清繳的時(shí)候，不做稅前扣除，報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫(xiě)？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/31 21:25
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。年報(bào)里面有關(guān)于期間費(fèi)用調(diào)整的表格，你直接將不扣除的部分作為調(diào)增處理
2019 03/31 21:54
84784954
2019 04/01 22:40
老師，補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候做分錄，借：以前年損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊，這樣需要在期間費(fèi)用表格作調(diào)增處理嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/01 22:50
需要，期間費(fèi)用里面把你調(diào)整的調(diào)增
84784954
2019 04/01 22:59
是在期間費(fèi)用明細(xì)表中的～“資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)”欄填列嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/01 23:13
是的，同學(xué)，期間費(fèi)用～折舊那里
84784954
2019 04/01 23:16
那這個(gè)表呢？應(yīng)該怎樣填列？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 09:24
你是屬于什么資產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)還是其他？ 根據(jù)項(xiàng)目對(duì)號(hào)入座，然后填寫(xiě)你的實(shí)際報(bào)表數(shù)據(jù)，然后稅收折舊額就是稅法上的折舊
84784954
2019 04/02 10:52
就是有數(shù)字那些，2017年的報(bào)表，以前都沒(méi)提折舊，只有電子產(chǎn)品提
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 11:40
原值是一樣的，本年折舊就是18年的，累計(jì)折舊就是之前到18年累計(jì)的
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