00:10:00
問題已解決
購買稅控盤及稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費480元如何做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
支付時 借：管理費用-服務(wù)費/其他 480 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款480
抵扣時 借：管理費用-服務(wù)費/其他 -480 借：應(yīng)交稅費-增值稅480
2019 04/01 12:58
84785002 
2019 04/01 14:39
老師，稅控盤280.技術(shù)服務(wù)費200
彩麗老師 
2019 04/01 14:42
支付時 借：管理費用-服務(wù)費/其他 200 管理費用-辦公費280 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款480
抵扣時 借：管理費用-服務(wù)費/其他 -200 管理費用-辦公費-280 借：應(yīng)交稅費-增值稅480
84785002
2019 04/01 14:44
就是這兩個會計分錄是同時做么？抵扣是不是沒有附件
彩麗老師
2019 04/01 14:45
當月發(fā)生，當月抵扣才是這兩個會計分錄是同時做。否則就分開做
彩麗老師
2019 04/01 14:47
抵扣增值稅時不用附件
84785002
2019 04/02 15:07
我們本月無銷項稅額，只是勾選認證了，留抵，那這個分錄是啥時候做
彩麗老師
2019 04/02 15:08
留抵稅不用單獨做會計分錄，下月自動抵扣
84785002
2019 04/02 15:08
而且這個200開的是專票
彩麗老師
2019 04/02 15:10
勾選認證形成留抵稅，下月自動抵扣
84785002
2019 04/02 15:15
那我是這個月做抵扣的會計分錄還是下個月做呢？抵扣的時候是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款么？那200元是專票怎么處理
彩麗老師
2019 04/02 15:20
“我們本月無銷項稅額”，沒有銷售這個月是不能抵扣的。
“而且這個200開的是專票”這個200是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的？
84785002
2019 04/02 16:06
200是稅控盤的錢啊
84785002
2019 04/02 16:06
200是稅控盤的錢啊
84785002
2019 04/02 16:07
200是稅控盤的錢啊
彩麗老師
2019 04/02 16:11
哦，稅控盤專票200萬不要認證，這個等有銷項的時候可以填表全額抵扣的。
84785002
2019 04/02 16:29
我已經(jīng)認證了怎么辦？
彩麗老師
2019 04/02 16:31
你先咨詢一下專管員，能否先做進項稅額轉(zhuǎn)出，然后全額抵扣
84785002
2019 04/02 16:35
3月末剛從稅控盤上勾選認證的，這個勾選認證還能取消不
彩麗老師
2019 04/02 16:37
已經(jīng)勾選認證的發(fā)票不能取消
閱讀 4313
描述你的問題，直接向老師提問
1123
意見反饋
