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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
補(bǔ)提跨年固定資產(chǎn)分錄，還有補(bǔ)提跨年累計(jì)折舊分錄？
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你好 補(bǔ)計(jì)提借方以前年度損益貸方累計(jì)折舊借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益
2019 04/02 17:50
84784965 
2019 04/02 17:51
那固定資產(chǎn)咧
meizi老師 
2019 04/02 17:55
你好 借方固定資產(chǎn)貸方銀行 補(bǔ)做分錄即可
84784965
2019 04/02 18:00
不是借：固定資產(chǎn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，小規(guī)模納稅人
meizi老師
2019 04/02 18:03
你好 不是 你是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 不是這樣做
84784965
2019 04/02 18:09
小規(guī)模補(bǔ)記跨年固定資產(chǎn)分錄？
meizi老師
2019 04/02 18:11
你好 借方固定資產(chǎn) 貸方銀行 就是這樣做哈
84784965
2019 04/02 18:15
跨年固定資產(chǎn)的金額被我做到管理費(fèi)用了，這怎么沖銷
meizi老師
2019 04/02 18:19
你好 那你實(shí)際金額不大的話就計(jì)入管理費(fèi)用也是可以的 如果你要計(jì)入固定資產(chǎn)的話 要走以前年度損益來(lái)沖掉 后補(bǔ)做固定資產(chǎn) 和折舊的 看你現(xiàn)在想怎么處理
84784965
2019 04/02 18:33
全部沖掉就是：借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款(全部紅字)，折舊不用沖吧，然后重做：借：固定資產(chǎn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，折舊補(bǔ)提就是：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊，這樣嗎
meizi老師
2019 04/02 18:42
你不是做的管理費(fèi)用，咋個(gè)去沖固定資產(chǎn)去了！你去年分錄咋說(shuō)的哦
84784965
2019 04/02 18:47
去年：借：固定資產(chǎn)，管理費(fèi)用，貸：銀行存款，當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤
meizi老師
2019 04/03 08:54
你好 去年怎么又做了固定資產(chǎn) 又做了管理費(fèi)用呀。。。你金額是怎么寫(xiě)的 就填固定資產(chǎn)金額是多少 把分錄和金額都寫(xiě)上
84784965
2019 04/03 09:11
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，無(wú)以前年度損益調(diào)整科目，我就是資產(chǎn)少記，管理費(fèi)用多記了，先沖銷借：固定資產(chǎn)(紅字)，未分配利潤(rùn)(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產(chǎn)，未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款，補(bǔ)提跨年的折舊就是：借：未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊，請(qǐng)問(wèn)這做對(duì)嗎？
meizi老師
2019 04/03 09:16
你好 先沖銷借：固定資產(chǎn)(紅字)，未分配利潤(rùn)(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，補(bǔ)提跨年的折舊就是：借：未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊，這樣做 你第二部 干嘛還走未分配利潤(rùn) 你第二部直接就是做借方固定資產(chǎn)貸方銀行就行
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