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問題已解決
收到稅控盤的發(fā)票金額480，做賬：借：管理費用 480 貸：庫存現(xiàn)金 480。然后抵扣，做賬：應交稅費-減免稅費 480 貸：管理費用 480。老師，這樣做賬是對的嗎？應該是哪里的問題，導致凈利潤+去年的未分配利潤和資產負債表未分配利潤少了480，這是怎么回事呢？哪里的問題呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好!是的.是對的了.
那你可以試試應交稅費-減免稅費 480 借：管理費用 -480。
2019 04/04 14:25
84784986 
2019 04/04 14:33
老師，如果這筆業(yè)務是2017年的，現(xiàn)在要怎么調呢？
宋生老師 
2019 04/04 14:35
你好!建議也這樣做就好了.不要去改之前了
84784986
2019 04/04 14:37
資產負債表和利潤表之間的問題，就這樣放著不管嗎？
宋生老師
2019 04/04 14:40
你好!你如果這樣做應該不會出現(xiàn)你說的那個問題的.我估計你這個是因為系統(tǒng)默認管理費用在借方.而你分錄做到貸方導致的
84784986
2019 04/04 14:46
老師，我查了17年年末的管理費用是平的，問題應該不在管理費用上。17年的資產負債表上：應交稅費-480，我想是不是這里的問題呢？
宋生老師
2019 04/04 14:58
你好！建議你看下科目余額表。看17年末的科目余額表上是不是跟資產負債表對的上
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