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服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，工資，費(fèi)用都能算成本嗎，分錄怎么做？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/07 14:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，從事服務(wù)人員的工資 計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借；勞務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
2019 04/07 14:22
84784960
2019 04/07 14:23
我有一張預(yù)付卡發(fā)票能入成本嗎？
84784960
2019 04/07 14:27
我直接這樣作分錄可不可以，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；現(xiàn)金
鄒老師
2019 04/07 14:32
你好，預(yù)付卡是不能直接計(jì)入成本的 需要先通過(guò)勞務(wù)成本計(jì)提，而不是計(jì)提就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84784960
2019 04/07 14:38
我找不到勞務(wù)成本這個(gè)科目，是怎么設(shè)置的。屬于存貨下面嗎
鄒老師
2019 04/07 14:41
你好，是在成本科目里面新增的
84784960
2019 04/07 14:47
是這樣嗎？1.借：生產(chǎn)成本-勞務(wù)成本- 預(yù)付卡 貸：現(xiàn)金，2.借；生產(chǎn)成本-勞務(wù)成本- 工資 貸；應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2019 04/07 14:49
你好，不是，人工工資計(jì)入勞務(wù)成本是這樣做賬務(wù)處理 借；勞務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
84784960
2019 04/07 15:04
因?yàn)槲疫@里沒(méi)有勞務(wù)成本這個(gè)科目，要么放在其他業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本
鄒老師
2019 04/07 15:10
你好，沒(méi)有勞務(wù)成本科目可以新增的
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