問(wèn)題已解決

公司收到一筆別的公司打來(lái)的款，然后又轉(zhuǎn)出給另一個(gè)公司，這兩筆分錄怎么做呢？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 16:42
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2019 04/08 17:04
84784966
2019 04/08 17:12
那第二筆摘要寫(xiě)什么呢
陳詩(shī)晗老師
2019 04/08 17:32
摘要就是往來(lái)款，摘要根據(jù)你的實(shí)際業(yè)務(wù)填寫(xiě)
84784966
2019 04/08 17:58
我們開(kāi)發(fā)票連增值稅分錄都不寫(xiě)？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/08 17:59
同學(xué)，你給的只是你收到錢，和支付錢，并沒(méi)有說(shuō)你開(kāi)具發(fā)票喔
84784966
2019 04/08 18:33
收到的是要給該公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的，但是發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)，那這樣分錄怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/08 19:56
如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，收到 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 開(kāi)發(fā)票 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784966
2019 04/09 09:05
第二筆出的呢，我們老板不告訴我干啥的，直接讓我看著寫(xiě)，讓我避稅
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 09:25
避稅？ 你開(kāi)了發(fā)票有些稅是無(wú)可避免的。
84784966
2019 04/09 09:37
發(fā)票是給收入才開(kāi)，支出沒(méi)開(kāi)發(fā)票
84784966
2019 04/09 09:50
？？？？？？？？？？
84784966
2019 04/09 10:20
老師該怎么做分錄呢？幫忙解答一下
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 10:58
你現(xiàn)在收到錢，計(jì)入預(yù)收賬款， 然后開(kāi)具發(fā)票后，你確認(rèn)收入，那么需要取得相關(guān)的成本發(fā)票作為成本。
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