問(wèn)題已解決

那個(gè)5000元左右的筆記本,我是一次性折舊的,那本季度是不是要填入那個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊表里的那個(gè)一次性扣除里?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/08 23:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,同學(xué),需要填寫
2019 04/08 23:10
84785006
2019 04/08 23:13
那去年的我都沒(méi)有填寫這項(xiàng),這個(gè)季度報(bào)表里我可以補(bǔ)上去嗎?那分錄還要做嗎?如何做的?
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 01:45
不用補(bǔ)分錄,直接補(bǔ)在表上就可以
84785006
2019 04/09 17:33
那如果老板想暫時(shí)不填,有什么影響嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 18:01
不想填寫,就不調(diào)整。沒(méi)有影響,這是屬于稅收減免政策,你不想享受就不享受,
84785006
2019 04/09 19:35
那是√企業(yè)所得稅的減免嗎?那這個(gè)季度就可以減免嗎?那這個(gè)季度的所得稅計(jì)提7000了,那填了這個(gè)后減免了,我是不是要記分錄沖掉所得稅?
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 19:47
是的,減免后你需要調(diào)整所得稅。
84785006
2019 04/09 19:51
那就先填數(shù)據(jù)看減免多少,再回頭來(lái)加一個(gè)分錄嗎?如何做?營(yíng)業(yè)外收入?
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 19:55
是的,同學(xué),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額
84785006
2019 04/09 20:02
那借方是哪個(gè)科目?因?yàn)檫€沒(méi)實(shí)際扣,不能記入銀行存款吧
陳詩(shī)晗老師
2019 04/09 21:13
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
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