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第一次購買稅控盤,填寫了附表四和減免表以后,還需要填哪張表?怎么填呢?

84784972| 提問時間:2019 04/09 15:47
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
您本期是否想全額抵減購買稅控盤的金額呢?
2019 04/09 15:51
84784972
2019 04/09 15:52
是的,老師
張艷老師
2019 04/09 16:02
填寫附表四”增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費第2、4行 填寫減免稅明細(xì)表“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費”第2、4行
84784972
2019 04/09 16:08
老師,看了一下我們公司這個月進(jìn)項大于銷項了,如果后面幾個月后再想抵扣,現(xiàn)在是不是填寫附表四”增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費第2、5行 填寫減免稅明細(xì)表“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費”第2、5行
張艷老師
2019 04/09 16:14
如果您公司本期進(jìn)項大于銷項的話,本期申報時,可以不申報這個購買稅控盤的,等什么時候需要抵減了,再按上面的操作就是了。注意一定是要在年底前填寫申報的。
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