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小規(guī)模納稅人,代開的增值稅專票,附加稅已經(jīng)繳納,但是申報表怎么填呢?

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84785030| 提问时间:2019 04/10 10:52
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
按應交的增值稅做為計稅依據(jù)填數(shù), 在本期已繳稅填已經(jīng)繳納的附加稅
2019 04/10 10:56
84785030
2019 04/10 10:59
老師,這個是灰色的,填不了
84785030
2019 04/10 11:00
還有這上面怎么顯示城建稅率是1%呢
文文老師
2019 04/10 11:31
你企業(yè)所在地是在農(nóng)村嗎?若不是,城建稅稅率是錯的。 若填不了,又沒有自動帶出來已繳附加稅,需要聯(lián)系下專管員,這是系統(tǒng)問題
84785030
2019 04/10 11:39
嗯嗯,謝謝老師!有沒有一種情況是因為是代開專票,填增值稅主表時,增值稅已繳納,所以附加稅表這邊增值稅那一聯(lián)填零就可以了?
文文老師
2019 04/10 12:24
沒有這樣操作過,一般都是按全部的增值稅來填數(shù),然后已繳的填在已繳稅欄。 你說的可能性,是有。建議問下專管員,是你說的可能性還是系統(tǒng)問題。我判斷是系統(tǒng)問題
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