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未開票但是有每個月材料成本結(jié)轉(zhuǎn)！這樣情況該怎么操作！
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你好，你所指未開票是收入沒有開具發(fā)票，還是購進(jìn)材料沒有開具發(fā)票
2019 04/10 14:32
84784998 
2019 04/10 14:33
未開票收入！原材料入庫去年就入了有發(fā)票
84784998
2019 04/10 14:33
但是也不清楚今年開多少票！客戶面前沒要票
鄒老師 
2019 04/10 14:36
你好，那就做無票收入，結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本就是了
84784998
2019 04/10 15:10
做無票收入該怎么操作！謝謝老師！
84784998
2019 04/10 15:11
分錄和繳稅該怎么交！那我能不能先結(jié)成本別人要票時候在開票繳稅
鄒老師
2019 04/10 15:15
你好
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
84784998
2019 04/10 15:25
但是也不確定對方要打我們多少錢！他們目前不要票！后期的話那我能不能先結(jié)轉(zhuǎn)成本！后期開票在做收入這樣合理嗎
鄒老師
2019 04/10 15:26
你好，不能先結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后開具發(fā)票確認(rèn)收入
這樣會導(dǎo)致成本與收入不匹配的
84784998
2019 04/10 15:26
那我先前就這樣操作了該怎么辦
84784998
2019 04/10 15:26
鄒老師
2019 04/10 15:28
你好，你需要把提前確認(rèn)的成本沖銷才是的
84784998
2019 04/10 15:31
那如果平時客戶不讓我開票我是不是先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本！等開時候在結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎！損益類的我沒收入這樣結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎
鄒老師
2019 04/10 15:33
你好，是的
沒有收入不得結(jié)轉(zhuǎn)成本
其他的損益科目是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784998
2019 04/10 15:38
明白了老師！那如果沖銷成本的分錄該怎么記！
鄒老師
2019 04/10 15:39
你好，是當(dāng)年的成本，還是以前年度的成本？
84784998
2019 04/10 15:41
嗯當(dāng)年也有去年也有
鄒老師
2019 04/10 15:42
你好
當(dāng)年，借；原材料 貸；其他業(yè)務(wù)成本
跨年，借；原材料 貸；以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)成本
84784998
2019 04/10 15:48
好噠謝謝
老師
鄒老師
2019 04/10 15:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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