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企業(yè)所得稅季度報表A類 季初資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表表18年末資產(chǎn)總額的數(shù)字嗎？
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是的 本年第一季度初是上年年末數(shù)
2019 04/10 16:22
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老師好：更正2022年四季度的企業(yè)所得稅季度申報表，有什么風(fēng)險嗎？主要是年末，報表的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額不一致。謝謝
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老師好！
請問所得稅季度申報時季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫？比如4-6月份的，季初資產(chǎn)總額是填寫3月末的資產(chǎn)總額嗎？
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請問老師，企業(yè)所得稅的季初資產(chǎn)總額跟季末資產(chǎn)總額怎么填？？？
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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表里的季初資產(chǎn)總額，和季末資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)填的是2018年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計數(shù)嗎？
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2019年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表里的季初資產(chǎn)總額，和季末資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)填的是2018年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計數(shù)嗎？
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查看更多- 老師們，會計信息采集，不填工作經(jīng)歷影不影響中級時間。 中級有要要求工作時間嗎 昨天
- 捐贈支出限額計算基數(shù)是企業(yè)所得稅年度申報表第10行營業(yè)利潤？還是第13行利潤總額？ 昨天
- 老師您好，2023年12月應(yīng)計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務(wù)所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應(yīng)計入24年度，所以我進(jìn)行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當(dāng)月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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