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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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不是的，您本季度的應(yīng)納稅所得額是多少？我?guī)湍嬎悖€是您公司應(yīng)該符合享受減免優(yōu)惠政策吧？
2019 04/11 13:52
84785020 
2019 04/11 14:03
公司符合小型微利企業(yè)的條件，利潤總額是36681.58元，麻煩老師了
張艷老師 
2019 04/11 14:11
36681.58*25-36681.58*25%*20%
這個計算結(jié)果就是那個項(xiàng)目的數(shù)字了。
84785020
2019 04/11 14:47
也就是36681.58*20%，然后我們主表A200000里面第12行減：減免所得稅額（填寫A201030）這一行的數(shù)字是不是36881.58*15%？
張艷老師
2019 04/11 14:50
主表A200000里面第12行減：減免所得稅額（填寫A201030）這一行的數(shù)字是：=36681.58*25-36681.58*25%*20%
84785020
2019 04/11 14:52
可是我這個主表的數(shù)字是自動生成的，兩個表數(shù)字不一致
張艷老師
2019 04/11 15:00
主表的第12行的數(shù)字不對，這個數(shù)字是要和A201030第一行的數(shù)字一致的。
84785020
2019 04/11 15:06
對的，我剛剛數(shù)據(jù)讀取了一下就一致了，謝謝老師
張艷老師
2019 04/11 15:07
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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