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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
下個(gè)月還能入之前的發(fā)票嗎？匯算清繳需要把手中有卻未入賬的發(fā)票都算進(jìn)去嗎？萬(wàn)一有些發(fā)票是匯算清繳之前的，但是匯算清繳之后拿到的，怎么處理？可以入賬嗎？
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匯算之前的可以算進(jìn)去，匯算以后的需要更正以前的報(bào)表的
2019 04/11 20:40
84785018 
2019 04/11 20:41
19年匯算的是2018年1月份到12月份的嗎？
文老師 
2019 04/11 20:46
您好，是的，是這樣的
84785018
2019 04/11 20:48
那我2019年有些費(fèi)用是2018年的，但在2019年入賬時(shí)已經(jīng)稅前扣除，那2019年入賬的這幾張2018年的發(fā)票需要匯算清繳時(shí)處理嗎？怎么處理？
84785018
2019 04/11 20:49
同樣，2017年的費(fèi)用有些在2018年入賬，而且在2018年稅前扣除，那么匯算清繳時(shí)需要怎么處理？
文老師
2019 04/11 21:27
跨年度的費(fèi)用您不能記入當(dāng)年度的成本費(fèi)用科目，應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整所屬年度的利潤(rùn)
84785018
2019 04/11 21:33
已經(jīng)記入了怎么辦？
84785018
2019 04/11 21:34
已經(jīng)記入了，而且稅前扣除了怎么辦
文老師
2019 04/11 21:40
再來(lái)說(shuō)整體上對(duì)你所得稅沒(méi)有影響，但是就單個(gè)年度來(lái)說(shuō)會(huì)有影響
文老師
2019 04/11 21:41
所屬18年度的您坐在19年的話，你就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，然后再匯算清繳的時(shí)候前入納稅調(diào)整表的第26欄里面，跨年度扣除項(xiàng)目
84785018
2019 04/11 21:48
那17年度的入在18年度呢？要調(diào)整出去嗎？
84785018
2019 04/11 21:50
今年2019年入賬去年2018年的費(fèi)用，在做賬時(shí)已經(jīng)稅前抵扣，又把這些費(fèi)用調(diào)出來(lái)記入2018年，那今年的所得稅不是又不對(duì)了？
文老師
2019 04/11 21:54
2019年入賬的是所屬2018年的費(fèi)用是不是，也就是開(kāi)票日期是2018年的？
84785018
2019 04/11 21:55
對(duì)的
84785018
2019 04/11 21:55
開(kāi)票日期是2018年的
文老師
2019 04/11 21:55
2017年的應(yīng)該來(lái)講，需要在2018年里面拿出去的,需要去稅務(wù)務(wù)局修改2017年的匯算清繳的申報(bào)表的
84785018
2019 04/11 21:56
匯算清繳是不是要把2018年一整年的帳全部翻出來(lái)核對(duì)是嗎？
84785018
2019 04/11 21:59
由于當(dāng)年有些年底結(jié)賬早，稅務(wù)會(huì)不會(huì)允許有些費(fèi)用在第二年入賬？
文老師
2019 04/11 22:05
匯算清繳之前的所屬2018年的費(fèi)用，稅務(wù)局是可以讓你在2018年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整進(jìn)去的
84785018
2019 04/11 22:09
2018年費(fèi)用我在2019年入的帳，而且是稅前扣除了的，那如果把2018年的費(fèi)用全部調(diào)整到2018年去，那我2019年稅前扣除了的怎么處理，具體怎么操作？
84785018
2019 04/11 22:10
好含糊，沒(méi)弄過(guò)
文老師
2019 04/11 22:13
2019年稅前扣除，應(yīng)該是扣除所屬，2019年的成本費(fèi)用
84785018
2019 04/11 22:15
那扣除2018年的出來(lái)，2019年所得稅要補(bǔ)交？
文老師
2019 04/12 11:59
您好，正規(guī)的應(yīng)該來(lái)說(shuō)是這樣的
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