免费问答

但是專票是代開(kāi)，三方協(xié)議扣稅費(fèi) 普票一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，就不用扣稅， 填寫時(shí)11欄有直接生成的期數(shù)，需要改不

你好，有代開(kāi)專用發(fā)票，代開(kāi)專用發(fā)票收入填寫在第一行，第二行(zhòng)n普通發(fā)票填寫在 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一欄就是了

怎么感覺(jué)不對(duì)

第十一欄和第九欄數(shù)字一樣，需要改著填寫嗎

你好，你認(rèn)為不對(duì)的地方是？

增值稅納稅申報(bào)表，個(gè)體工商戶一季度未超過(guò)30萬(wàn)，專票是代開(kāi)直接扣稅，普票未超過(guò)30萬(wàn)免稅，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有直接生成的數(shù)字，那我是不管還是改為零， 本期預(yù)繳稅額也有生成數(shù)字，這個(gè)應(yīng)該不繳，怎么改這個(gè)

11欄為什么填寫的是不含增值稅的金額

你好，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填寫普通發(fā)票收入金額，而不是改為0 本期預(yù)繳稅額數(shù)據(jù)不需要修改

但是不改會(huì)不會(huì)繳稅費(fèi)，這一季度普票是免稅的，專票代開(kāi)又繳了

你好，能把你單位增值稅申報(bào)表填寫情況發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)？

前三欄自己填的，別的是本來(lái)就有

你好，6985.35的數(shù)據(jù)是如何得來(lái)的？

這一季度不含稅所開(kāi)具普通發(fā)票的總和

你好，普通發(fā)票收入應(yīng)當(dāng)填寫在 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次才是的

但是第三欄寫的是稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額啊

你好，你單位的普通發(fā)票是通過(guò)稅控器具開(kāi)具的嗎？

是的

我們這邊事個(gè)體工商戶

你好，2908.65的收入是怎么得來(lái) 的？

不知道啊，打開(kāi)申報(bào)表就有

你好，這個(gè) 是自己填寫的，而不是表格自動(dòng)生成 的