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我想問下，我公司是旅行社，開出去的發(fā)票只有一萬多，但收回來的成本票是五六萬，怎么做分錄呀?
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開票
借銀行存款等
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
成本票
借主營業(yè)務(wù)成本
進項稅額
貸銀行存款等
期末結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤
你這個月利潤為負(fù)數(shù)
2019 04/12 19:37
84785011 
2019 04/12 19:40
回來的成本票比開出去的收入票多，也是以實際回來的發(fā)票數(shù)來入賬?做虧損
盛老師 
2019 04/12 19:44
是的，如果有日期的話最好如實入賬，沒有日期限制也可以根據(jù)實際情況以后入賬
84785011
2019 04/12 19:46
發(fā)放工資如果不走公賬，到時分錄怎么做?
盛老師
2019 04/12 19:51
沒必要不走公賬啊，如果是老板代付的話，可以掛老板的往來
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款-老板
84785011
2019 04/12 19:53
可不可以貸方用現(xiàn)金?
盛老師
2019 04/12 20:00
也可以，但是要注意現(xiàn)金別負(fù)數(shù)了
84785011
2019 04/12 20:02
一般公賬轉(zhuǎn)賬過去老板的私賬，分錄怎么做?
盛老師
2019 04/12 20:14
可以當(dāng)做是取現(xiàn)
借庫存現(xiàn)金
貸銀行存款
84785011
2019 04/12 20:53
旅行社收到的發(fā)票，通訊費和餐費入到什么科目呀?分錄怎么寫?
盛老師
2019 04/12 21:52
通訊費進管理費用、餐費如果是旅客出去的餐費可以進主營業(yè)務(wù)成本
借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款等
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