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老師，2018年資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總額為負數(shù)，匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么填寫？
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是因為往來科目嗎？
2019 04/15 15:00
84785000 
2019 04/15 15:02
是的，原先會計把往來科目入錯的，導致現(xiàn)在匯算清繳不好填，年報也不好填
84785000
2019 04/15 15:11
能回復(fù)一下嗎？
郭老師 
2019 04/15 15:11
把往來科目重分類，貸方的放負債那邊
84785000
2019 04/15 15:12
可是現(xiàn)在都已經(jīng)四月了，季度報表已經(jīng)報了，還怎么去調(diào)2018年的
郭老師
2019 04/15 15:21
我問你稅務(wù)局去年的報表還能修改不
我這邊超過6個月的不能修改
84785000
2019 04/15 15:28
不能修改怎么辦？我可以手動調(diào)整往來科目的金額，改動一下資產(chǎn)總額的金額嗎？但是如果改了跟去年報的報表金額就不一致。
郭老師
2019 04/15 15:35
只能自己修改了把正數(shù)的填寫，你填寫負數(shù)資產(chǎn)不通過
84785000
2019 04/15 15:44
是的，我自己手動把資產(chǎn)往來科目的余額調(diào)到負債往來科目，這樣資產(chǎn)才能是正數(shù)
郭老師
2019 04/15 16:02
可以的，出現(xiàn)負數(shù)不合理
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