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3月銷售貨物,沒有收到貨款,也未開票,這部分要申報(bào)嗎?4月還能開16的發(fā)票嗎

84785002| 提問時(shí)間:2019 04/16 09:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
原則是需要在3月做無票收入繳納增值稅4月可以按16%開具發(fā)票,但是這個(gè)在5月申報(bào)4月稅的時(shí)候會(huì)鎖死金稅盤,你到時(shí)候需要帶上3月之前合同和無票收入證明去解鎖
2019 04/16 09:09
84785002
2019 04/16 09:13
沒有收到貨款,也要申報(bào)嗎,萬一對(duì)方有退貨,我該怎么處理
maize老師
2019 04/16 09:21
這種最好是在3月開普通發(fā)票,到時(shí)候退貨開紅字就可以,原則銷售貨物就需要確認(rèn)收入的,一般處理是開發(fā)票確認(rèn)收入算了,你直接開13%吧
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