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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，有一張2017年的進(jìn)項發(fā)票，是失控發(fā)票，在2018年更正申報2017年報表，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅
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你好，呃呃，怎么了呢
2019 04/18 17:57
84784947 
2019 04/18 18:16
求會計分錄？
84784947
2019 04/18 18:19
不含稅金額補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅
王晶老師 
2019 04/19 09:16
嗯嗯，借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項稅額，貸銀行存款，金額都寫負(fù)數(shù)，貸 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅項轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項稅額，正數(shù)借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款，
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，金額負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本，借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整
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