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無發(fā)票，需調增的金額填在納稅調整明細表的哪里？
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你好，是費用支出沒有發(fā)票嗎？
2019 04/19 11:12
84784983 
2019 04/19 11:18
是的，
鄒老師 
2019 04/19 11:35
你好，具體是什么費用沒有發(fā)票？
84784983
2019 04/19 11:35
差率費
84784983
2019 04/19 11:36
是不是填扣除類的其他欄？
鄒老師
2019 04/19 11:36
你好，是的，計入納稅調整項目明細表——扣除類——其他做納稅調增處理
84784983
2019 04/19 11:43
只要是費用類無發(fā)票調增都是計入其他欄嗎？
鄒老師
2019 04/19 11:46
你好，不是的，比如福利費就需要填寫在福利費欄次
84784983
2019 04/19 14:29
老師，18年的匯算，扣除類的其他欄是灰色的，填不了數據，表格的最后一行的其他可以填數據，是不是要填在最后一行？
鄒老師
2019 04/19 14:58
你好，扣除類其他的賬面發(fā)生額是可以填寫數據的
84784983
2019 04/19 15:34
那這個填在賬載金額那行，稅收金額就填0，是吧？
鄒老師
2019 04/19 15:35
你好，是的，是這樣填寫的
84784983
2019 04/19 15:40
我們自產產品的損耗入了管理費用，這個算資產損失嗎？需要填資產損失調整明細表嗎？
鄒老師
2019 04/19 15:45
你好，是合理損耗嗎？
84784983
2019 04/19 15:51
是的
鄒老師
2019 04/19 15:53
你好，那就計入成本，而不是計入費用，不屬于損失的
84784983
2019 04/19 15:55
是客戶退回來的，我們就報廢了，
84784983
2019 04/19 15:55
所以就計入了管理費用
鄒老師
2019 04/19 15:56
你好，那就不是合理損耗，而是報廢損失，需要做資產損失申報的
84784983
2019 04/19 16:02
1. 這樣入管理費用，二級明細科目寫什么好呀？
2. 如果產品質量問題另外補貨客戶的，不開票，能直接入成本嗎？
鄒老師
2019 04/19 16:06
你好
1，可以是產品報廢損失
2，有質量問題應當開具折讓發(fā)票，然后按補貨情況另外開具發(fā)票做收入，結轉成本處理的
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