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我們是16個點的發(fā)票 合同是17點 對方就在16點的發(fā)票上扣了17點 賬目就不平了 該怎么辦啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
對方扣稅點的差額您可以跟對方協(xié)商開具紅字發(fā)票
2019 04/20 16:29
84785043 
2019 04/20 16:29
對方不配合 我們本來給他們那一個點的稅錢 他在打到我們賬上就平了 他說不愿意啊
84785043
2019 04/20 16:30
他們不開啊給錢都不要
bamboo老師 
2019 04/20 16:32
那這差額的話您計提壞賬準(zhǔn)備
借：資產(chǎn)減值損失
貸：壞賬準(zhǔn)備
借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款
如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
84785043
2019 04/20 16:32
我們給他錢 把扣的那個點 打到我們賬上就對了 他們不愿意
84785043
2019 04/20 16:33
這個就可以平賬可嗎
bamboo老師
2019 04/20 16:34
您說的那個是比較簡單的 對方不配合 您就只能做分錄自己平了
是的
84785043
2019 04/20 16:37
我們只是一般納稅人，就是差的那一個點 是3000塊
bamboo老師
2019 04/20 16:38
嗯 您可以選擇我上面的分錄做憑證就好了
84785043
2019 04/20 16:43
哦 不也不太懂 老師
bamboo老師
2019 04/20 16:46
收不到款項 計提壞賬準(zhǔn)備 沖減應(yīng)收賬款賬面價值平賬
84785043
2019 04/20 16:55
我是明白了 就怕對方會計 不愿意幫我做 借口不轉(zhuǎn)錢給我不知道他們認可你這個辦法不
bamboo老師
2019 04/20 16:57
這個您平自己公司的帳 要對方幫您做什么呢？
84785043
2019 04/20 17:00
不是我是賣材料的 我是個個體 用別家的合同做的的業(yè)務(wù)，就是賬不平 對方不轉(zhuǎn)錢給我 我是沒辦法了 才咨詢你的
84785043
2019 04/20 17:01
老師我該怎么辦呢
84785043
2019 04/20 17:09
老師，
bamboo老師
2019 04/20 17:18
對方是發(fā)票開具方還是收您發(fā)票方
84785043
2019 04/20 17:19
我是借的他們合同
bamboo老師
2019 04/20 17:49
嗯嗯明白了 看見您的回復(fù)了
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