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老師 請問去年年度資產(chǎn)負(fù)債表和去年10-12月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不一致 現(xiàn)在要申報1-3月財務(wù)報表 期初余額以哪個為準(zhǔn)，金蝶里面的也不一致，該如何調(diào)整呢
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同學(xué)。你去年申報的12月的報表期末作為期初這個為準(zhǔn)
2019 04/20 16:36
84784999 
2019 04/20 16:38
就是10-12月的數(shù)據(jù)嗎，
陳詩晗老師 
2019 04/20 16:39
是的。同學(xué)。12月月末為1月的期初
84784999
2019 04/20 16:40
這個不一致會有什么影響嗎
陳詩晗老師
2019 04/20 17:02
原則上是一致的，同學(xué)。只要沒有少交稅，不會有什么影響
84784999
2019 04/20 17:05
金蝶里面的 今年期初余額應(yīng)收賬款 和去年十二月末相差八百萬 這個怎么把數(shù)據(jù)調(diào)到一致呢
陳詩晗老師
2019 04/20 17:09
你要看原因，是哪里差出來 的同學(xué)
84784999
2019 04/20 17:23
應(yīng)收賬款
陳詩晗老師
2019 04/20 17:27
是應(yīng)收賬款，是記賬錯誤 導(dǎo)致？
84784999
2019 04/20 17:30
借方應(yīng)收帳款多了八百萬，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因
陳詩晗老師
2019 04/20 17:39
應(yīng)收帳款不會的，不存在結(jié)轉(zhuǎn)。
是否存在預(yù)收賬款借方金額
84784999
2019 04/20 17:41
我就看應(yīng)收帳款有差額 預(yù)收賬款也有 但是沒那么多
陳詩晗老師
2019 04/20 18:01
你1-3月的報表是否平衡。如果是平衡的，那么你賬務(wù)是沒錯的。
陳詩晗老師
2019 04/20 18:01
應(yīng)收賬的余額=應(yīng)收借方+預(yù)收借方余額-壞賬準(zhǔn)備
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