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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司廠房出租給對(duì)方，電力局給我們開(kāi)電力發(fā)票，但是我們也要給承租方開(kāi)電費(fèi)發(fā)票，到時(shí)我們要交多少稅費(fèi)呢？在線等
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你好，你公司如果是一般納稅人，所交的稅金就是給承租方開(kāi)具發(fā)票的稅金減去取得供電公司專用發(fā)票所含的稅金
2019 04/23 12:58
牛老師 
2019 04/23 12:59
小規(guī)模納稅人的話，就是給承租方開(kāi)具發(fā)票所含的稅金。
牛老師
2019 04/23 12:59
這是增值稅，附加稅按增值稅計(jì)算。
84784961 
2019 04/23 19:29
我們是一般納稅人，電力局開(kāi)給我們其中是他們的承租方的電費(fèi)都會(huì)開(kāi)給他們，問(wèn)題是我們按開(kāi)出來(lái)的電費(fèi)發(fā)票當(dāng)銷售額算的也是交稅？交哪些稅？這些怎么核算的嗎，請(qǐng)指教
牛老師
2019 04/23 19:40
你如果收取承租方的電費(fèi)比你們交給供電公司的電費(fèi)高的話，你們肯定要交稅的，需要差額繳納增值稅，并按增值稅繳納附加稅，按收入減去成本繳納企業(yè)所得稅。開(kāi)給承租方的發(fā)票確認(rèn)收入，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。收到供電公司的發(fā)票確認(rèn)成本，計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。
84784961
2019 04/23 19:46
老師您好，我還想問(wèn)我們這邊如果增值稅稅率是5%的話，如果這個(gè)開(kāi)了電費(fèi)2萬(wàn)也要計(jì)入銷售，那么是不是增值稅就要交1000元，還有另外的附加稅是嗎
牛老師
2019 04/23 19:50
繳納增值稅就需要繳納附加稅，除非你公司月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)或者季度納稅，不超過(guò)30萬(wàn)。
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