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請問項目所在地預(yù)繳增值稅記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅還是應(yīng)交稅費-已交稅金

84784988| 提問時間:2019 04/25 09:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人,是計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算
2019 04/25 09:03
84784988
2019 04/25 09:10
已交稅金這個科目不是記本月交當(dāng)月稅費才用這個科目嗎?
鄒老師
2019 04/25 09:12
你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月就是預(yù)交啊
84784988
2019 04/25 09:36
那還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?
84784988
2019 04/25 09:38
我們是一般納稅人,一般計稅方法和簡易計稅方法是一樣處理嗎?
鄒老師
2019 04/25 09:52
你好,需要與未交增值稅對沖的 一般計稅進(jìn)項可以抵扣,簡易計稅進(jìn)項稅額無法抵扣(沒有銷項稅額,進(jìn)項稅額之分)
84784988
2019 04/25 11:14
我是想一般納稅人簡易計稅預(yù)繳增值稅是記入已交稅金還是直接記應(yīng)交稅費-簡易計稅
鄒老師
2019 04/25 11:38
你好,一般納稅人簡易計稅預(yù)交增值稅通過 應(yīng)交稅費-簡易計稅核算
84784988
2019 04/25 11:45
已交稅金科目要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?
鄒老師
2019 04/25 11:46
你好,需要與未交增值稅對沖的 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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