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#提問#老師,公積金扣除數(shù)和工資表不一致怎么做賬

84785012| 提問時間:2019 04/29 14:32
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
不一致的,要做調(diào)整分錄的。
2019 04/29 14:34
84785012
2019 04/29 14:37
老師,怎么調(diào)整
張艷老師
2019 04/29 14:52
您是實際繳納的公積金大于賬上計提的數(shù)字,還是小于呢?
84785012
2019 04/29 16:08
實繳大于賬上
張艷老師
2019 04/29 16:24
那就做補計提分錄就是了 借:管理費用等--公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金
84785012
2019 04/29 16:45
老師,那個人部分怎么做賬?
張艷老師
2019 04/29 16:54
實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
84785012
2019 04/29 16:57
老師,個人部分的差額怎么處理
84785012
2019 04/29 16:57
工資做的3月的,社??鄣?月的
張艷老師
2019 04/29 17:01
要么讓員工補繳,要么等下月發(fā)放工資時,代扣回來差額。
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