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2、某企業(yè)2007年因債務(wù)擔(dān)保確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債600萬元，但擔(dān)保發(fā)生在關(guān)聯(lián)方之間，擔(dān)保方并未就該項(xiàng)擔(dān)保收取與相應(yīng)責(zé)任相關(guān)的費(fèi)用。假定稅法規(guī)定與該預(yù)計(jì)負(fù)債有關(guān)的費(fèi)用不允許稅前扣除。那么2007年末該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為（　）。 A、600萬元　　　 B、0　　　 C、300萬元　　　 D、無法確定

84785044| 提問時(shí)間：2019 04/30 10:28
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)答案是B，就是不允許稅前扣除，計(jì)稅基數(shù)是0，需要調(diào)增600萬元的應(yīng)納稅所得額
2019 04/30 10:30
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