問(wèn)題已解決

求助，我用金蝶軟件，從一般戶轉(zhuǎn)賬到基本戶，借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款 -一般戶 可是科目余額表金額和銀行余額對(duì)不上，沖紅也不行！請(qǐng)教各位，這個(gè)怎么處理

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/30 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，從一般戶轉(zhuǎn)賬到基本戶這個(gè)分錄就是這樣（借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款 -一般戶）做的 對(duì)不上就需要去檢查是不是軟件出錯(cuò)了
2019 04/30 17:30
84785036
2019 04/30 17:38
現(xiàn)在我基本戶余額15萬(wàn)，科目余額表是5萬(wàn)
鄒老師
2019 04/30 17:39
你好，那就需要去檢查是不是科目余額表是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了 能提供一下你單位一般戶，基本戶銀行存款明細(xì)賬，以及科目余額表圖片？
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