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問(wèn)題已解決
預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？和結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別
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預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)就是結(jié)轉(zhuǎn)看看，數(shù)據(jù)是否達(dá)到預(yù)想的狀態(tài)。結(jié)轉(zhuǎn)就是實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)，最終是結(jié)果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，如結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益。如果是預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益呢，看利潤(rùn)總額是否達(dá)到自己預(yù)想的狀態(tài)，結(jié)轉(zhuǎn)試試看。如果是達(dá)到了預(yù)想的結(jié)果，就是作為正式結(jié)轉(zhuǎn)的分錄處理。如果是沒(méi)有達(dá)到預(yù)想的結(jié)果，就是刪除結(jié)轉(zhuǎn)分錄，再去補(bǔ)做成本費(fèi)用的分錄，最后達(dá)到想要的結(jié)果。
2019 04/30 20:53
84785025 
2019 04/30 20:57
系統(tǒng)做的資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)是不平的，怎么辦
江老師 
2019 04/30 20:58
這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表公式設(shè)置的問(wèn)題，用一級(jí)科目余額進(jìn)行編制資產(chǎn)負(fù)債表，檢查哪個(gè)數(shù)據(jù)編的不對(duì)
84785025
2019 04/30 20:58
差一個(gè)數(shù)剛好就是一個(gè)分錄，不知道哪里沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去
84785025
2019 04/30 21:07
公司買(mǎi)一個(gè)展架，先付定金，余款再分月付，怎么做分錄
江老師
2019 04/30 21:14
這個(gè)不管是如何做賬務(wù)處理，有借必有貸，做資產(chǎn)負(fù)債表也是平的。
84785025
2019 04/30 21:39
客戶退貨
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1250，貸：應(yīng)收賬款1250
資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益和負(fù)責(zé)總數(shù)比總資產(chǎn)多1250，就是結(jié)轉(zhuǎn)不知道哪里有問(wèn)題
江老師
2019 04/30 21:42
借：應(yīng)收賬款-1250
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1250
屬于免稅的收入，這樣寫(xiě)分錄，就不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的情況了。
84785025
2019 04/30 21:50
要改為寫(xiě)負(fù)數(shù)的分錄嗎
江老師
2019 04/30 21:52
是的，改成負(fù)數(shù)，這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是對(duì)的。
84785025
2019 05/02 17:39
老師，還真是改為負(fù)數(shù)就平了，可是我不明白為什么這樣資產(chǎn)負(fù)債表才可以
江老師
2019 05/02 17:53
這個(gè)是軟件取數(shù)公式的設(shè)置，就是這樣的規(guī)則，對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤(rùn)
屬于反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
84785025
2019 05/02 18:02
可是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用好像不用這樣
江老師
2019 05/02 18:31
結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用也是這樣的，反方向結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤(rùn)
貸：管理費(fèi)用
貸：銷(xiāo)售費(fèi)用
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
如收到銀行利息
借：銀行存款 正數(shù)
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
這樣做分錄處理
84785025
2019 05/02 18:36
收到銀行利息，銀行存款和財(cái)務(wù)費(fèi)用都用借方，不是要一借一貸嗎
江老師
2019 05/02 19:03
如果是用財(cái)務(wù)軟件做賬務(wù)處理，就是都寫(xiě)在借方，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)才是對(duì)的。
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