問題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們是物業(yè)公司，填收入時(shí)是填哪項(xiàng)：如銷售商品收入，提供勞務(wù)收入，和其他！

84784950| 提問時(shí)間：2019 05/02 10:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)入提供勞務(wù)收入欄次
2019 05/02 10:42
84784950
2019 05/02 10:58
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？
鄒老師
2019 05/02 11:01
你好，有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的
84784950
2019 05/02 11:03
分錄是怎樣的？沒有做過！
鄒老師
2019 05/02 11:06
你好，根據(jù)應(yīng)納稅額做計(jì)提分錄 借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
84784950
2019 05/02 11:08
老師，印花稅呢， 借：稅金及附加 貸 貸方入什么科目？
鄒老師
2019 05/02 11:10
你好，印花稅不需要計(jì)提，扣繳做這個(gè)分錄 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
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