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計提稅金 結轉成本 損益有沒有先后順序
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你好，結轉損益最后
計提稅金，結轉成本沒有先后順序規(guī)定
2019 05/06 09:18
84784961 
2019 05/06 09:21
我現(xiàn)在是這樣 之前月份沒有收入 只是結轉損益了 那現(xiàn)在計提稅金是怎么操作 我看結轉成本是軟件可以直接點擊的
鄒老師 
2019 05/06 09:28
你好，做計提稅金分錄就是了
84784961
2019 05/06 09:29
是 關鍵以前我沒做過 不知道計提稅金的怎么做？
84784961
2019 05/06 09:30
她們讓我看了個2016的財會文 但是我還是沒懂
鄒老師
2019 05/06 09:47
你好，是計提附加稅嗎？
84784961
2019 05/06 09:49
我不清楚 之前沒做收入只結轉損益 現(xiàn)在做收入了 不知道計提什么？
鄒老師
2019 05/06 10:02
你好，根據(jù)應交的稅款金額做相應計提分錄就是了
84784961
2019 05/06 10:03
如果進項大于銷項呢？
鄒老師
2019 05/06 10:13
你好，這種情況不需要做繳納增值稅分錄就是了
需要做進項，銷項稅額的結轉，差額計入應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）核算
84784961
2019 05/06 10:16
老師 我需要分錄 我現(xiàn)在這一塊特別暈
鄒老師
2019 05/06 10:29
你好
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
84784961
2019 05/06 10:37
噢噢 就只有這個 沒有其他的了嗎
鄒老師
2019 05/06 10:53
你好，關于增值稅進項，銷項只需要做這個分錄
84784961
2019 05/06 10:56
那其他稅金怎么計提？
鄒老師
2019 05/06 11:11
你好，比如附加稅
借；稅金及附加 貸；應交稅費——附加稅
如果是企業(yè)所得稅
借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
84784961
2019 05/06 11:13
這些數(shù)據(jù)都怎么來的呢
鄒老師
2019 05/06 11:17
你好，根據(jù)你申報表的應納附加稅，企業(yè)所得稅金額而來
84784961
2019 05/06 11:31
不是先結賬 才能申報嗎
鄒老師
2019 05/06 11:38
你好，附加稅根據(jù)增值稅申報表申報
附加稅就可以根據(jù)增值稅金額計提
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表計算，先計提了，次月15日之前申報就是了
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